近期，煤高效公司指標(biāo)監(jiān)察部嚴(yán)格按照集團(tuán)公司關(guān)于監(jiān)察工作的相關(guān)要求，在總經(jīng)理的直接部署下，按照工作計(jì)劃積極多方面開展監(jiān)察工作
    一是加強(qiáng)對成飛項(xiàng)目部工時(shí)開具情況的監(jiān)察審計(jì)。長期以來，由于成飛項(xiàng)目部檢修及設(shè)備改造任務(wù)多，一些檢修及設(shè)備改造項(xiàng)目工作量不可預(yù)知也不好估計(jì)，導(dǎo)致檢修工時(shí)開具有時(shí)不準(zhǔn)確，不利于公司整體上對工時(shí)開具進(jìn)行監(jiān)管。針對此情況，指標(biāo)監(jiān)察部在煤高效公司的安排下，一方面要求成飛項(xiàng)目部在檢修時(shí)做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，合理配備人員及機(jī)具，對檢修工時(shí)提前進(jìn)行預(yù)設(shè)，盡可能確保檢修工作順利，工時(shí)開具準(zhǔn)確。另一方面對檢修工時(shí)預(yù)設(shè)情況和開具情況進(jìn)行嚴(yán)格抽查審核，對存在的實(shí)開工時(shí)與檢修計(jì)劃預(yù)設(shè)工時(shí)不符、大幅超計(jì)劃開工時(shí)無書面說明等問題進(jìn)行通報(bào)并提出明確整改要求；通過上述措施極大地規(guī)范了工時(shí)的管理。
    二是對成飛項(xiàng)目部伙房管理進(jìn)行例行監(jiān)察。對伙房管理從伙食原材料采購、員工飯卡充值、伙房物資管理、庫存盤點(diǎn)、資金賬目管理等方面開展監(jiān)察審計(jì)。對監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的錢、賬、物沒有分開管理，采購物資復(fù)磅、記賬工作落實(shí)不到位、食材庫存盤點(diǎn)沒有第三方參與缺乏有效監(jiān)督，有時(shí)剩飯過多增加經(jīng)營成本等問題提出整改要求并進(jìn)行督辦，最大可能減少管理漏洞。
    三是加強(qiáng)對加油卡返還禮品的監(jiān)察管理。煤高效公司屬于新建公司，由于前期一些制度不完善、部分部門職責(zé)不清晰；成飛物流公司及成飛項(xiàng)目部在中石化禮品返還及使用上程序不規(guī)范，存在管理漏洞。不僅增加相關(guān)單位人員工作強(qiáng)度，也不便于對禮品的監(jiān)管。為此，指標(biāo)監(jiān)察部經(jīng)充分征求意見，出臺(tái)《河南煤高效公司加油卡返還禮品管理規(guī)定》，對相關(guān)單位職責(zé)進(jìn)行明確，對禮品管理進(jìn)行規(guī)范。
    四是對員工差旅費(fèi)報(bào)銷情況進(jìn)行監(jiān)察。重點(diǎn)對長期出差的陜北運(yùn)輸處、陜北供應(yīng)處、陜北辦事處、機(jī)械工程部部分駐外人員的車費(fèi)、電話費(fèi)、住宿費(fèi)、生活費(fèi)以及相關(guān)車輛維修、保養(yǎng)、加油費(fèi)用和招待費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)察并落實(shí)獎(jiǎng)罰。
    五是對原料煤、焦油的取送樣和化驗(yàn)工作進(jìn)行跟蹤監(jiān)察。主要以制度稽查為抓手，并對質(zhì)檢、化驗(yàn)流程和具體操作細(xì)節(jié)存在的取樣標(biāo)準(zhǔn)、取送樣分工、化驗(yàn)操作、檢測結(jié)果傳遞方面的問題進(jìn)行梳理。下發(fā)專題通報(bào)提出具體整改要求，明確責(zé)任人和整改時(shí)間，通過跟蹤監(jiān)察，規(guī)范了質(zhì)檢、化驗(yàn)程序，堵塞了漏洞。