集團(tuán)各委、處、辦、中心及所屬各單位：

近期監(jiān)察委不斷接到涉及資金支付方面的問題，針對(duì)現(xiàn)階段資金支付狀況，為充分暴露問題，全面掌握公司所屬各單位在資金支付方面的基本情況，經(jīng)董事長(zhǎng)同意，擬于近期對(duì)各單位展開資金支付情況稽查?，F(xiàn)公告如下：

一、稽查時(shí)間

2022年3月8日-6月30日

二、稽查內(nèi)容

全面、客觀、準(zhǔn)確了解公司各單位在資金支付方面的情況，重點(diǎn)稽查以下內(nèi)容：

1、公司各單位在資金支付方面的程序（含標(biāo)準(zhǔn)）是否有章可依，有無(wú)制度標(biāo)準(zhǔn)、是否完善等。

2、公司各單位在資金計(jì)劃的上報(bào)、審批、執(zhí)行和考核執(zhí)行情況。

3、公司各單位在資金支付方面的實(shí)際執(zhí)行情況，是否與計(jì)劃撥付一致等，是否存在人情付款、回扣付款等涉及廉潔問題。

三、稽查方式

1、定期稽查：監(jiān)察委三個(gè)處室組成三個(gè)稽查小組，由各處長(zhǎng)牽頭，原則上每周六上午召開碰頭會(huì)，聽取匯報(bào)。

2、專項(xiàng)稽查：根據(jù)查看相關(guān)賬務(wù)資料、個(gè)別談話結(jié)合投訴線索等形式進(jìn)行專項(xiàng)個(gè)性問題稽查，分析存在的深層次問題。

四、稽查要求

1、三個(gè)稽查組要切實(shí)擔(dān)負(fù)起稽查工作職責(zé)，實(shí)事求是，嚴(yán)守紀(jì)律，認(rèn)真做好稽查工作。

2、各責(zé)任單位要積極配合此次資金支付稽查工作，提供監(jiān)察委需要的相關(guān)資料，不折不扣落實(shí)稽查反饋意見。

3、強(qiáng)化責(zé)任追究，對(duì)稽查過程中存在的重大、典型問題，嚴(yán)肅問責(zé)，但對(duì)于主動(dòng)暴露相關(guān)問題者，或稽查過程中有配合立功行為，經(jīng)監(jiān)察委研究后可適當(dāng)減輕或不予追責(zé)。

4、要求集團(tuán)公司各單位專兼職監(jiān)察人員要在一周內(nèi)宣傳本通知內(nèi)容，確保人人皆知，監(jiān)察委后期一并稽查。并鼓勵(lì)干部員工以及社會(huì)各界人士積極提供線索。

五、反映問題渠道

稽查期間，監(jiān)察委員會(huì)設(shè)舉報(bào)電話、微信號(hào)、電子信箱，24小時(shí)不間斷收集各類建議和問題。

歡迎廣大干部員工以及社會(huì)各界人士實(shí)事求是反映問題、提供線索，并對(duì)稽查組工作予以支持和監(jiān)督。對(duì)于舉報(bào)查證屬實(shí)且有價(jià)值的線索，經(jīng)監(jiān)察委研究決定給200-100000元獎(jiǎng)勵(lì)。

        監(jiān)察委員會(huì)

      2022年3月7日